Contratações Coronavírus
Em atendimento ao princípio da transparência e em cumprimento ao art. 4º., § 2º., da Lei 13.979/2020, disponibilizamos as contratações realizadas pela Administração Municipal Direta, objetivando o enfrentamento da emergência de saúde pública relativa à pandemia do coronavírus.
PLANILHA CORONAVÍRUS : Contratações - Exportar dados.
| MODALIDADE | NUMERO /ANO | DATA COMPRA | NUMERO PROCESSO | OBJETO | TERMO DE REFERENCIA E/OU EDITAL | EMPRESA CONTRATADA | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | PRAZO DE ENTREGA | NOTA EMPENHO | NOTA LIQUIDAÇÃO |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 239/2020 | 31/03/2020 | 244/2020 | AQUISIÇÃO DE PRO PÉ SAPATILHA DESCARTAVEL | Termo de referencia 244/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | UNIDADE | R$ 0,22 | 20.000 | R$ 4.400,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 244/2020 | Nota de Liquidação Processo 244/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 239/2020 | 31/03/2020 | 244/2020 | AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA TAM P DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICA NÃO ESTERIL | Termo de referencia 244/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | CAIXA | R$ 31,00 | 200 | R$ 6.200,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 244/2020 | Nota de Liquidação Processo 244/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 189 e 190 / 2020 | 17/03/2020 | 193 e 194 / 2020 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG MODELO PR4-g - PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19, QUE APRESENTAREM SEU QUADRO AGRAVADO COM NECESSIDA DE ENTUBAÇÃO | Termo de referencia 193 E 194/2020 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 04.187.384/0001-54) | UNIDADE | R$ 18.000,00 | 3 | R$ 54.000,00 | IMEDIATO | Notas de empenho Processos 193 e 194 / 2020 | Notas de liquidação Processos 193 e 194 / 2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 209/2020 | 20/03/2020 | 213/2020 | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA -PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19, QUE APRESENTAREM SEU QUADRO AGRAVADO COM NECESSIDA DE ENTUBAÇÃO | Termo de referencia 213/2020 | LF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 22.687.351/0001-55) | UNIDADE | R$ 6.300,00 | 10 | R$ 63.000,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 213/2020 | Nota de Liquidação Processo 213/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, IV, Lei nº 8666/93 | 211/2020 | 26/03/2020 | 216/2020 | AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INFECTADOS PELO COVID-19, QUE APRESENTAREM SEU QUADRO AGRAVADO COM NECESSIDA DE ENTUBAÇÃO | Termo de referencia 216/2020 | COMERCIO DE MATER MEDIC HOSPIT MACROSUL LTDA (CNPJ: 95.433.397/0001-11) | UNIDADE | R$ 10.900,00 | 4 | R$ 43.600,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 216/2020 | Nota de liquidação Processo 216/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 243/2020 | 31/03/2020 | 248/2020 | AQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO TAM. M e G - EPI'S PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | Termo de referencia 248/2020 | CIRURGICA SÃO PAULO (CNPJ: 43.508.613/0001-47) | CAIXA | R$ 39,00 | 200 | R$ 7.800,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 248/2020 | Nota de liquidação Processo 248/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, II, Lei nº 8666/93 | 266/2020 | 06/04/2020 | 276/2020 | AQUISIÇÃO MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. P - COMBATE AO COVID 19 | Termo de referencia 276/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 17,00 | 20 | R$ 340,00 | IMEDIATO | Nota de empenho 276/2020 | Nota de liquidação 276/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, II, Lei nº 8666/93 | 266/2020 | 06/04/2020 | 276/2020 | AQUISIÇÃO MACACÃO IMPERMEAVEL TAM. G - COMBATE AO COVID 19 | Termo de referencia 276/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 41,90 | 29 | R$ 1.215,10 | IMEDIATO | Nota de empenho 276/2020 | Nota de liquidação 276/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 267/2020 | 06/04/2020 | 277/2020 | AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL - COMBATE AO COVID 19 | Termo de referencia 277/2020 | GRANDESC MAT. HOSPIT. E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 07.086.868/0001-03) | UNIDADE | R$ 6,51 | 400 | R$ 2.604,80 | PARCELADA | Nota de empenho Processo 277/2020 | Nota de liquidação Processo 277/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 242/2020 | 06/04/2020 | 247/2020 | AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO - COMBATE AO COVID-19 | Termo de referencia 247/2020 | MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. PROD. HOSP. LTDA (CNPJ: 05.343.029/0001-90) | CAIXA | R$ 3.100,00 | 3 | R$ 9.300,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 247/2020 | Nota de liquidação Processo 247/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 279/2020 | 13/04/2020 | 288/2020 | Aquisição de mascaras N 95 | Termo de referencia 288/2020 | CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS (CNPJ: 09.609.048/0001-76) | UNIDADE | R$ 15,50 | 3.000 | R$ 46.500,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 288/2020 | Nota de Liquidação Processo 288/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 280/2020 | 13/04/2020 | 289/2020 | Aquisição de Involucro de óbito para utilização nos pacientes que vierem a óbito com suspeita ou confirmação de COVID-19 | Termo de referencia 289/2020 | RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ: 60.778.123/0001-80) | UNIDADE | R$ 16,00 | 100 | R$ 1.600,00 | 10 DIAS | Nota de empenho Processo 289/2020 | Nota de liquidação Processo 289/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 278/2020 | 13/04/2020 | 268/2020 | Aquisição de mascara cirurgica tripla descartavel | Termo de referencia 268/2020 | CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS (CNPJ: 09.609.048/0001-76) | UNIDADE | R$ 3,60 | 27.000 | R$ 97.200,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 268/2020 | Nota de liquidação Processo 268/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 296/2020 | 22/04/2020 | 305/2020 | SERVIÇO DE FECHAMENTO DA OBSERVAÇÃO 1 PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES POSITIVO PARA COVID 19, | Termo de referencia 305/2020 | INTERNACIONAL SATELITE TELEC. E VIDR. LTDA ME (CNPJ: 02.036.979/0001-83) | SERVIÇO | R$ 9.000,00 | 1 | R$ 9.000,00 | 7 DIAS | Nota de empenho Processo 305/2020 | Nota de liquidação Processo 305/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 297/2020 | 23/04/2020 | 308/2020 | AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEAVEL TAMANHOS P,M,G,GG - COMBATE AO COVID-19 | Termo de referencia 308/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 17,00 | 219 | R$ 3.723,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 308/2020 | Nota de liquidação Processo 308/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 300/2020 | 17/04/2020 | 313/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PROFISSIONAL ENFRENTAMENTO DO COVID 19 | Termo de referencia 313/2020 | EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA (CNPJ: 27.061.442/0002-85) | UNIDADE | R$ 8,00 | 500 | R$ 4.000,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 313/2020 | Nota de liquidação Processo 313/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 303/2020 | 28/04/2020 | 3580/2020 | SERVIÇO DE FECHAMENTO DA OBSERVAÇÃO 2 E 3 PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES POSITIVO PARA COVID 19 | Termo de referencia 316/2020 | INTERNACIONAL SATELITE TELEC. E VIDR. LTDA ME (CNPJ: 02.036.979/0001-83) | SERVIÇO | R$ 9.000,00 | 2 | R$ 18.000,00 | 7 DIAS | Nota de empenho Processo 316/2020 | Nota de liquidação Processo 316/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 308/2020 | 22/04/2020 | 03289/2020 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão para fornecimento de alimentação escolar, através de cartão eletronico, para alunos da rede municipal de ensino, para aquisição de generos alimenticios em estabelicimentos comerciais credenciados. | Edital Chamamento 02/2020 | PAMELLA REGINA NARDELLI DE OLIVEIRA (CNPJ: 29.387.303/0001-90 | SERVIÇO | R$ 60,00 | 6645 | R$ 398.700,00 | IMEDIATO | Notas de empenho Processo 321/2020 | Notas de liquidação Processo 321/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 810/2020 | 28/04/2020 | 325/2020 | Aquisição de Alcool Gel 70%, Material utilizado no combate ao COVID-19 | Termo de referencia 325/2020 | HASHTAG COSMETICOS LTDA (CNPJ: 23.106.207/0001-40) | UNIDADE | R$ 8,00 | 2016 | R$ 16.128,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 325/2020 | Notas de Liquidação Processo 325/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 311/2020 | 27/04/2020 | 326/2020 | Aquisição de Mascara branca 100% algodao, Material utilizado no combate ao COVID-19 | Termo de referencia 326/2020 | FIAÇÃO FIDES LTDA (CNPJ: 50.391.150/0001-41) | UNIDADE | R$ 2,10 | 7000 | R$ 14.700,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 326/2020 | Notas de Liquidação Processo 326/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 312/2020 | 28/04/2020 | 328/2020 | AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL, PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO PACIENTE DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 | Termo de referencia 328/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 16,80 | 100 | R$ 1.680,00 | IMEDIATO | Nota de empenho Processo 328/2020 | Nota de Liquidação Processo 328/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 334/2020 | 28/04/2020 | 350/2020 | AQUISIÇÃO REGUA DE GASES MEDICINAIS COMPOSTA POR 2 PONTOS DE OXIGENIO E 2 PONTOS DE AR COMPRIMIDO COM APROXIMADAMENTE 80 CM, PARA ADEQUAÇÕES DOS LEITOS DA UPA PARA SER INSTALADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES EM ESTADOS GRAVES DO COVID-19 | Termo de referencia 350/2020 | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ: 04.229.338/0001-70) | PEÇAS | R$ 550,00 | 5 | R$ 2.750,00 | 20 a 30 DIAS | Nota de empenho 350/2020 | Nota de Liquidação Processo 350/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 335/2020 | 28/04/2020 | 351/2020 | SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE REGUA DE GASES MEDICINAIS E VALVULAS DE REDE, PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES EM ESTADO GRAVE DO COVID-19 | Termo de referencia 351/2020 | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ: 04.229.338/0001-70) | SERVIÇO | R$ 700,00 | 1 | R$ 700,00 | 20 a 30 DIAS | Nota de empenho 351/2020 | Nota de Liquidação Processo 351/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 336/2020 | 28/04/2020 | 352/2020 | AQUISIÇÃO VALVULA DE REDE PARA OXIGENIO/ VALVULA DE REDE PARA AR COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM ESTADO GRAVE DO COVID-19. | Termo de referencia 352/2020 | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ: 04.229.338/0001-70) | UNIDADE | R$ 231,60 | 15 | R$ 3.474,00 | 20 a 30 DIAS | Nota de empenho 352/2020 | Nota de Liquidação Processo 352/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 368/2020 | 08/05/2020 | 384/2020 | Aquisição de Mascara branca 100% algodao, Material utilizado no combate ao COVID-19 | Termo de referencia 384/2020 | FIAÇÃO FIDES LTDA (CNPJ: 50.391.150/0001-41) | UNIDADE | R$ 2,10 | 1.000 | R$ 2.100,00 | 10 DIAS | Nota de empenho 384/2020 | Nota de liquidação 384/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, IV, Lei nº 8666/93 | 372/2020 | 14/05/2020 | 3460/2020 | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM | Termo de referencia 392/2020 | PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA (CNPJ: 02.129.942/0003-61 | SERVIÇO | R$ 84.182,80 | 6 | R$ 505.096,80 | C/CONTRATO | Nota de empenho Processo 392/2020 | Nota de Liquidação Processo 392/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, IV, Lei nº 8666/93 | 376/2020 | 15/05/2020 | 396/2020 | Aquisição de PA adesiva adulta DEA CMOS DRAKE | Termo de referencia 396/2020 | SÃO CAMILO PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 08.859.975/0001-81) | UNIDADE | R$ 463,05 | 40 | R$ 18.522,00 | 60 dias | Nota de Eménho Processo 396/2020 | Nota de Liquidação Processo 396/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, IV, Lei nº 8666/93 | 376/2020 | 15/05/2020 | 396/2020 | Aquisição de PA adesiva adulta DEA CMOS DRAKE | Termo de referencia 396/2020 | SÃO CAMILO PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 08.859.975/0001-81) | UNIDADE | R$ 463,05 | 6 | R$ 2778,30 | 60 dias | Nota de Empenho Processo 396/2020 | Nota de Liquidação Processo 396/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 377/2020 | 14/05/2020 | 397/2020 | Aquisição de PA adesiva adulta e infantil | Termo de referencia 397/2020 | ELFMEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ: 12.146.722/0001-38) | UNIDADE | R$ 368,00 | 46 | R$ 16.928,00 | IMEDIATO | Nota de empenho 397/2020 | Nota de Liquidação Processo 397/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 386/2020 | 18/05/2020 | 407/2020 | Aquisição de mascara descartavel PFF2 | Termo de referencia 407/2020 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 52.202.744/0001-92) | UNIDADE | R$ 3,80 | 3060 | R$ 11.628,00 | 30 DIAS | Nota de empenho processo 407/2020 | Nota de liquidação Processo 407/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 403/2020 | 22/05/2020 | 425/2020 | AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEAVEL TAMANHOS M,G,XG - COMBATE AO COVID-19 | Termo de referencia 425/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 26,90 | 464 | R$ 12.481,60 | IMEDIATO - ATÉ 60 DIAS UTEIS | Nota de empenho 425/2020 | Nota de liquidação Processo 425/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 22/05/2020 | 4992/2019 | AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO ADULTO ESTERIL | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 7,988 | 80 | R$ 639,04 | 10 DIAS | Nota de Empenho PP 47/2019 | Nota de liquidação PP 47/2019 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 426/2020 | 03/06/2020 | 449/2020 | Aquisição de sonda aspiração traqueal | Termo de referencia 449/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 218,25 | 24 | R$ 5.238,00 | IMEDIATO | Nota de Empenho Processo 449/2020 | Nota de liquidação Processo 449/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 445/2020 | 16/06/2020 | 471/2020 | Aquisição de Swab de rayon Esteril haste de plastico | Termo de referencia 471/2020 | IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ME (CNPJ: 23.349.869/0001-41) | PCT | R$360,00 | 10 | R$ 3.600,00 | IMEDIATO | Nota de Empenho Processo 471/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 446/2020 | 16/06/2020 | 472/2020 | Aquisição de tubo falcon esteril 15ml | Termo de referencia 472/2020 | SUPRI + ARTIGOS PARA LABORATORIO (CNPJ: 06.916.778/0001-21) | PCT | R$ 58,00 | 10 | R$ 580,00 | IMEDIATO | Nota de Empenho Processo 472/2020 | Nota de liquidação Processo 472/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 447/2020 | 16/06/2020 | 473/2020 | Aquisição de avental impermeável laminado | Termo de referencia 473/2020 | CSI CONSULTORIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS (CNPJ: 22.436.021/0001-97) | UNIDADE | R$ 15,95 | 800 | R$ 12.760,00 | IMEDIATO | Nota de Empenho Processo 473/2020 | Nota de liquidação Processo 473/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 24/06/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Etomidato 2mg/ml - 10ml | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ: 44.734.671/0001-51) | AMPOLA | R$ 9,45 | 150 | R$ 1.417,50 | 10 DIAS | Nota de Empenho PP 71/2019 | Nota de Liquidação PP 71/2019 |
| Aquisição de Lidocaina 10% Spray | FRASCO | R$ 55,10 | 2 | R$ 110,20 | |||||||||
| Aquisição de Morfina 0,2mg/ml com 1ml | AMPOLA | R$ 4,63 | 50 | R$ 231,50 | |||||||||
| Aquisição de Nitrglicerina 5mg/ml com 10ml | AMPOLA | R$ 29,83 | 20 | R$ 596,60 | |||||||||
| Aquisição de Omeprazol 40mg com diluente 10ml | FRASCO | R$ 5,91 | 200 | R$ 1.182,00 | |||||||||
| Aquisição de Rocurônio 10mg/ml com 5ml | AMPOLA | R$ 15,90 | 30 | R$ 477,00 | |||||||||
| Aquisição de Sulfato de Morfina 10mg | COMPRIMIDO | R$ 0,38 | 30 | R$ 11,40 | |||||||||
| Aquisição de Sulfato de Morfina 10mg/ml ampolas de 1ml | AMPOLA | R$ 2,23 | 200 | R$ 446,00 | |||||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 457/2020 | 24/06/2020 | 498/2020 | Aquisição de Norepinefrina 2mg/ml | Termo de referencia 498/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | AMPOLA | R$ 9,15 | 400 | R$ 3.660,00 | IMEDIATO | Nota de empenho processo 498/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 474/2020 | 01/07/2020 | 508/2020 | Serviço proteção de acrilico, cobertura do corredor (pergolado) com perfis em aluminio e acrilico | Termo de referencia 508/2020 | INTERNACIONAL SATELITE TELEC. E VIDR. LTDA ME (CNPJ: 02.036.979/0001-83) | SERVIÇO | R$ 5.400,00 | 1 | R$ 5.400,00 | 15 DIAS | Nota de empenho processo 508/2020 | Nota de Liquidação processo 508/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 492/2020 | 06/07/2020 | 527/2020 | Aquisição de Ivermectina 6mg | Termo de referencia 527/2020 | DAY PHARMA EIRELI (CNPJ: 08.185.611/0001-63) | UNIDADE | R$ 0,4063 | 30.000 | R$ 12.189,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 527/2020 | Nota de Liquidação Processo 527/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 494/2020 | 09/07/2020 | 530/2020 | Aquisição de Avental laminado impermeável descartável | Termo de referencia 530/2020 | CSI CONSULTORIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS (CNPJ: 22.436.021/0001-97) | UNIDADE | R$ 7,99 | 2500 | R$ 19.975,00 | 15 DIAS | Nota de Empenho Processo 530/2020 | Nota de Liquidação Processo 530/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 495/2020 | 09/07/2020 | 531/2020 | Aquisição de Formula imunonutricional vitamina D 2500UI + Vitamina C 500mg + Cobre Quelado 1mg + zinco quelado 20mg | Termo de referencia 531/2020 | DAY PHARMA EIRELI (CNPJ: 08.185.611/0001-63) | CAPSULA | R$ 0,292 | 36000 | R$ 10.512,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 531/2020 | Nota de Liquidação Processo 531/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de eletrodo descartavel adulto P/ monitorização cardia | Termo de referencia PP 47/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) | UNIDADE | R$ 0,21 | 14000 | R$ 2.940,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4746/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4746/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de Seringa descartavel 03 ml luer lock sem agulha | Termo de referencia PP 47/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) | UNIDADE | R$ 0,124 | 1000 | R$ 124,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4746/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4746/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de Seringa descartavel 05 ml luer lock sem agulha | Termo de referencia PP 47/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) | UNIDADE | R$ 0,1335 | 10000 | R$ 1.335,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4746/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4746/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de Seringa descartavel 10ml luer slip sem agulha | Termo de referencia PP 47/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) | UNIDADE | R$ 0,2193 | 10000 | R$ 2.193,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4746/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4746/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de Seringa descartavel 20ml luer slip sem agulha | Termo de referencia PP 47/2019 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (CNPJ: 61.610.283/0001-88) | UNIDADE | R$ 0,3433 | 5000 | R$ 1.716,50 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4746/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4746/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de sonda de nutrição enteral n.10 | Termo de referencia PP 47/2019 | CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 12.420.164/0001-57) | UNIDADE | R$ 8,06 | 40 | R$ 322,40 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4745/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4745/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de sonda de nutrição enteral n.12 | Termo de referencia PP 47/2019 | CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 12.420.164/0001-57) | UNIDADE | R$ 6,25 | 60 | R$ 375,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4745/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4745/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de cateter intravenoso periferico n-20 | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 1,57 | 1000 | R$ 1.570,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4744/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4744/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de cateter intravenoso periferico n-22 | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 1,57 | 2000 | R$ 3.140,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4744/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4744/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de cateter duplo lumem 7F x 20 cm adulto | Termo de referencia PP 47/2019 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI CNPJ: 01.854.654/0001-45) | KIT | R$ 88,0503 | 20 | R$ 1.761,01 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4743/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4743/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de Equipo macrogotas com injeção lateral | Termo de referencia PP 47/2019 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 52.202.744/0001-92) | UNIDADE | R$ 0,7243 | 2000 | R$ 1.448,60 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4742/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4742/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de algodão hidrofilo 500 | Termo de referencia PP 47/2019 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 52.202.744/0001-92) | ROLO | R$ 9,96 | 120 | R$ 1.195,20 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4742/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4742/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de avental descatavel TNT manga longa | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | PACOTE | R$ 10,8207 | 300 | R$ 3.246,21 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4741/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4741/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de luva de procedimento tam. Grande cx c/100 und | Termo de referencia PP 47/2019 | BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPR. LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60) | CAIXA | R$ 22,8 | 60 | R$ 1.368,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4736/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4736/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de luva de procedimento tam. Medio cx c/100 und | Termo de referencia PP 47/2019 | BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPR. LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60) | CAIXA | R$ 22,8 | 800 | R$ 18.240,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4736/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4736/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de luva de procedimento tam. Peq. cx c/100 und | Termo de referencia PP 47/2019 | BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPR. LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60) | CAIXA | R$ 22,8 | 900 | R$ 20.520,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4736/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4736/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de alcool gel 70% pump. 430gr. | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | FRASCO | R$ 9,6539 | 36 | R$ 347,54 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4740/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4740/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de alcool 70graus de 1000ml | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | LITRO | R$ 6,302 | 480 | R$ 3.024,96 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4740/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4740/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 09/07/2020 | 4992/2019 | Aquisição de hipoclorito 1% galão de 5 litros | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | GALÃO | R$ 9,7421 | 108 | R$ 1.052,15 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4740/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4740/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 09/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição heparina sodica subcultanea 5.000UI (SC/IV) | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ: 44.734.671/0001-51) | AMPOLA | R$ 4,33 | 100 | R$ 433,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4738/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4738/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 09/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição de enoxaparina sodica 40mg/0,4ml uso subcutaneo | Termo de referencia PP 71/2019 | CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 12.420.164/0003-19) | AMPOLA | R$ 15,39 | 500 | R$ 7.695,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4748/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4748/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 09/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição de petidina 50mg/ml ampola 2ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA (CNPJ: 08.231.734/0001-93) | AMPOLA | R$ 1,84 | 100 | R$ 184,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4747/2020 | Nota de Liquidação Empenho 4747/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 09/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição suxametônio 100mg pó para solução injetavel | Termo de referencia PP 71/2019 | FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA (CNPJ: 08.231.734/0001-93) | FRASCO | R$ 9,3523 | 60 | R$ 561,14 | 10 DIAS | Nota de Empenho 4747/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 500/2020 | 14/07/2020 | 537/2020 | Aquisição de mascara descartavel N95 PFF | Termo de referencia 537/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 3,78 | 5500 | R$ 20.790,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 537/2020 | Nota de Liquidação Processo 537/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 519/2020 | 28/07/2020 | 559/2020 | Aquisição de protetor facial transparente | Termo de referencia 559/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 10,35 | 300 | R$ 3.105,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 559/2020 | Nota de Liquidação Processo 559/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Body manga curta | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 20,00 | 100 | R$ 2.000,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Calça tipo “mijão” | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 4,90 | 100 | R$ 490,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Meia antiálérgica | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 15,40 | 50 | R$ 770,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Cobertor antialérgico 100% algodão | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | PACOTE | R$ 23,00 | 50 | R$ 1.150,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Toalha de banho com capuz | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | PARES | R$ 2,80 | 100 | R$ 280,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Sabonete em barra | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 2,55 | 50 | R$ 127,50 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Fralda de tecido | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 18,00 | 50 | R$ 900,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Touca confeccionada em tecido antialérgico | Termo de referencia 24/2020 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ: 10.430.444/0001-10) | UNIDADE | R$ 5,85 | 50 | R$ 292,50 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5063/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5063/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 | Body manga curta | Termo de referencia 24/2020 | ELO TEXTIL LTDA EPP (CNPJ: 28.844.636/0001-39) | UNIDADE | R$ 15,84 | 100 | R$ 1584,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5064/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5064/2020 |
| PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 | 24/2020 | 29/07/2020 | 4199/2020 |
Macacão de manga longa |
Termo de referencia 24/2020 | ELO TEXTIL LTDA EPP (CNPJ: 28.844.636/0001-39) | UNIDADE | R$ 6,24 | 100 | R$ 624,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho 5064/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5064/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 30/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Fentanil 50MCG/ML ampola de 10ML | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | AMPOLA | R$ 3,725 | 100 | R$ 372,50 | 10 DIAS | Nota de Empenho 5353/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5353/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 30/07/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Midazolam 5MG/ML AMPOLA DE 3ML | Termo de referencia PP 71/2019 | INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 12.889.035/0001-02) | AMPOLA | R$ 9,3631 | 200 | R$ 1.872,62 | 10 DIAS | Nota de Empenho 5354/2020 | Nota de Liquidação Empeenho 5354/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 545/2020 | 05/08/2020 | 595/2020 | Aquisição de medicamento Azitromicina 500MG | Termo de referencia 595/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | COMPRIMIDO | R$ 2,32 | 3000 | R$ 6.960,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 595/2020 | Nota de Liquidação Processo 595/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 546/2020 | 05/08/2020 | 596/2020 | Aquisição de medicamento Azitromicina 500MG, DESTINADOS A SANTA CASA | Termo de referencia 596/2020 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | COMPRIMIDO | R$ 2,32 | 4500 | R$ 10.440,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 596/2020 | Nota de Liquidação Processo 596/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 556/2020 | 10/08/2020 | 606/2020 | Aquisição de saco plastico virgem 40 x 60cm | Termo de referencia 606/2020 | CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI (CNPJ: 01.555.276/0001-07) | KILO | R$ 69,20 | 3 | R$ 207,60 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 606/2020 | Nota de Liquidação Processo 606/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 565/2020 | 11/08/2020 | 612/2020 | Aquisição de Macacão Impermeável (Tamanho P, M, G, Xg e XXG) | Termo de referencia 612/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 25,50 | 1.050 | R$ 26.775,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 612/2020 | Nota de Liquidação Processo 612/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 567/2020 | 11/08/2020 | 614/2020 | Aquisição de Avental descartavel manga longa | Termo de referencia 614/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 3,70 | 100 | R$ 370,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 614/2020 | Nota de Liquidação Processo 614/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 567/2020 | 11/08/2020 | 614/2020 | Aquisição de esfregão de algodão para limpeza com cabo | Termo de referencia 614/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 29,00 | 6 | R$ 174,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 614/2020 | Nota de Liquidação Processo 614/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 567/2020 | 11/08/2020 | 614/2020 | Aquisição de protetor facial transparente | Termo de referencia 614/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 18,00 | 34 | R$ 612,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 614/2020 | Nota de Liquidação Processo 614/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 567/2020 | 11/08/2020 | 614/2020 | Aquisição refil para Mop | Termo de referencia 614/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 29,90 | 18 | R$ 538,20 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 614/2020 | Nota de Liquidação Processo 614/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 567/2020 | 11/08/2020 | 614/2020 | Aquisição de totem 400x400x1200 para embalagem alcool gel | Termo de referencia 614/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 645,00 | 6 | R$ 3.870,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 614/2020 | Nota de Liquidação Processo 614/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 14/08/2020 | 4992/2019 | Aquisição de alcool 70 graus de 1 litro | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | LITRO | R$ 6,302 | 100 | R$ 630,20 | 10 DIAS | Nota de Empenho 5601/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5601/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 570/2020 | 14/08/2020 | 617/2020 | Aquisição de Swab de rayon Esteril haste de plastico | Termo de referencia 617/2020 | LABTECH PRODUTOS PARA LAVORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA (CNPJ: 02.419.460/0001-84) | PACOTE | R$ 208,00 | 20 | R$ 4.160,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 617/2020 | Nota de Liquidação Processo 617/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 570/2020 | 14/08/2020 | 617/2020 | Aquisição de tubo falcon esteril 15ml | Termo de referencia 617/2020 | LABTECH PRODUTOS PARA LAVORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA (CNPJ: 02.419.460/0001-84) | PACOTE | R$ 78,50 | 20 | R$ 1.570,00 | 10 DIAS | Nota de Emepenho Processo 617/2020 | Nota de Liquidação Processo 617/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 580/2020 | 18/08/2020 | 628/2020 | Aquisição de Alcool gel 70% 2,5lt | Termo de referencia 628/2020 | HASHTAG COSMETICOS LTDA (CNPJ: 23.106.207/0001-40) | GALÃO | R$ 22,00 | 34 | R$ 748,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 628/2020 | Nota de Liquidação Processo 628/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 580/2020 | 18/08/2020 | 628/2020 | Aquisição de LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CX C/ 100 UNID | Termo de referencia 628/2020 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 52.202.744/0006-05) | CAIXA | R$ 45,90 | 20 | R$ 918,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 628/2020 | Nota de Liquidação Processo 628/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 580/2020 | 18/08/2020 | 628/2020 | Aquisição de LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CX C/ 100 UNID. | Termo de referencia 628/2020 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ: 52.202.744/0006-05) | CAIXA | R$ 45,90 | 30 | R$ 1.377,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 628/2020 | Nota de Liquidação Processo 628/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 596/2020 | 20/08/2020 | 644/2020 | Aquisição de Circuito paciente PVC adulto sem dreno | Termo de referencia 644/2020 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 04.187.384/0001-54) | UNIDADE | R$ 159,00 | 50 | R$ 7.950,00 | 15 DIAS | Nota de Empenho Processo 644/2020 | Nota de Liquidação Processo 644/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 596/2020 | 20/08/2020 | 644/2020 | Aquisição de valvula exalatoria luft | Termo de referencia 644/2020 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 04.187.384/0001-54) | UNIDADE | R$ 370,00 | 4 | R$ 1.480,00 | 15 DIAS | Nota de Empenho Processo 644/2020 | Nota de Liquidação Processo 644/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 47/2019 | 47/2019 | 20/08/2020 | 4992/2019 | Aquisição de alcool 70 graus de 1 litro | Termo de referencia PP 47/2019 | CIRURGICA UNIÃO LTDA (CNPJ: 04.063.331/0001-21) | LITRO | R$ 6,3020 | 976 | R$ 6.150,75 | 10 DIAS | Nota de Empenho 5690/2020 | Nota de Liquidação Empenho 5690/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 612/2020 | 28/08/2020 | 660/2020 | Aquisição de Espaçador para inalação | Termo de referencia 660/2020 | SOUZA & CAMARGO DROGARIA LTDA ME (CNPJ: 14.445.113/0001-05) | UNIDADE | R$ 42,80 | 10 | R$ 428,00 | 30 DIAS | Nota de Empenho Processo 660/2020 | Nota de Liquidação Processo 660/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Fisiologico 0,9% de 250ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,48 | 1000 | R$ 2.480,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6108/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6108/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Fisiologico 0,9% de 500ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,85 | 2000 | R$ 5.700,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6108/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6108/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Fisiologico 0,9% frasco de 100ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,27 | 5000 | R$ 11.350,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6108/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6108/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Ringer Lactato | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,26 | 500 | R$ 1.130,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6108/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6108/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de paracetamol 200mg/ml frasco de 15ml | Termo de referencia PP 71/2019 | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 03.652.030/0001-70) | FRASCO | R$ 0,705 | 800 | R$ 564,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6109/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6109/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Midazolam 5MG/ML AMPOLA DE 3ML | Termo de referencia PP 71/2019 | INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 12.889.035/0001-02) | AMPOLA | R$ 9,3631 | 150 | R$ 1.404,47 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6110/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6110/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Heparina sodica subcultanea 5.000UI (SC/IV) | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ: 44.734.671/0001-51) | AMPOLA | R$ 4,33 | 50 | R$ 216,50 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6111/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Dipirona 500mg/ml amp. 2ml | Termo de referencia PP 71/2019 | PORTAL LTDA (CNPJ: 05.005.873/0001-00) | AMPOLA | R$ 0,48 | 5000 | R$ 2.400,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6112/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6112/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Ceftriaxona 1G ampola endovenoso | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 04.192.876/0001-38) | AMPOLA | R$ 8,00 | 1000 | R$ 8.000,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6113/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6113/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Dexametasona injetavel de 4mg 2,5ml | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | AMPOLA | R$ 0,59 | 3000 | R$ 1.770,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6114/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6114/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 31/08/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Fenitoina de 100mg comprimido | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | COMPRIMIDO | R$ 0,124 | 100 | R$ 12,40 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6114/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 617/2020 | 31/08/2020 | 666/2020 | Aquisição de Termometro infravermelho sem contato | Termo de referencia 666/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 148,50 | 34 | R$ 5.049,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 666/2020 | Nota de Liquidação Processo 666/2020 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 618/2020 | 31/08/2020 | 665/2020 | Aquisição de Prednisona de 20mg | Termo de referencia 665/2020 | SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 05.847.630/00001-10) | COMPRIMIDO | R$ 0,16 | 42000 | R$ 6.720,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 665/2020 | Nota de Liquidação Processo 665/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de enoxaparina sodica 40mg/0,4ml uso subcutaneo | Termo de referencia PP 71/2019 | CM HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 12.420.164/0003-19) | AMPOLA | R$ 15,39 | 100 | R$ 1.539,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6313/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Ceftriaxona 1G ampola endovenoso | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 04.192.876/0001-38) | AMPOLA | R$ 8,00 | 300 | R$ 2.400,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6312/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de solução de cloreto de sódio 0,9% 1000ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 4,07 | 10 | R$ 40,70 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6311/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro fisiologico 0,9% de 250ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,48 | 200 | R$ 496,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6311/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro fisiologico 0,9% de 500ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,85 | 300 | R$ 855,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6311/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Fisiologico 0,9% frasco de 100ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,27 | 700 | R$ 1.589,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6311/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro glicosado 5% 250ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,45 | 100 | R$ 245,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | Nota de Liquidação Empenho 6311/2020 |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 22/09/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro ringer lactato | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | FRASCO | R$ 2,26 | 120 | R$ 271,20 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6311/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 857/2020 | 24/09/2020 | 725/2020 | Aquisição laminado impermeável descartavel manga longa | Termo de referencia 725/2020 | GRANDESC MAT. HOSPIT. E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 07.086.868/0001-03) | UNIDADE | R$ 6,79 | 600 | R$ 4.074,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho Processo 725/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 874/2020 | 29/09/2020 | 743/2020 | Aquisição de Luva nitrílica tamanho P/M/G não cirurgica não esteril ( 100 cx cada tamanho) | Termo de referencia 743/2020 | BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQ. MEDICOS E MAT. PARA SAUDE EIRELI-ME (CNPJ: 08.299.803/0001-09) | CAIXA | R$ 45,00 | 300 | R$ 13.500,00 | 15 DIAS | Nota de Empenho Processo 743/2020 | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 4º da Lei nº 13.979/2020 | 875/2020 | 29/09/2020 | 744/2020 | Aquisição de balde de plastico com espremedor 9 litros | Termo de referencia 744/2020 | MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CNPJ: 03.089.165/0001-70) | UNIDADE | R$ 36,00 | 5 | R$ 180,00 | IMEDIATO | Nota de Empenho Processo 744/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Sulfato de morfina 10mg/ml ampolas de 1ml | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ: 44.734.671/0001-51) | AMP. | R$ 2,23 | 100 | R$ 223,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6946/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Dipirona 500mg/ml amp. 2ml | Termo de referencia PP 71/2019 | PORTAL LTDA (CNPJ: 05.005.873/0001-00) | AMP. | R$ 0,48 | 10.000 | R$ 4.800,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6947/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Dexametasona injetavel de 4mg 2,5ml | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | AMP. | R$ 0,59 | 2.000 | R$ 1.180,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6948/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de lidocaina sem vasoconstrutor frasco 20ml | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | frasco | R$ 2,574 | 200 | R$ 514,80 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6948/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de tramadol 50mg/ml 2ml | Termo de referencia PP 71/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ: 67.729.178/0004-91) | AMP. | R$ 0,83 | 420 | R$ 348,60 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6948/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de agua destilada 10ml | Termo de referencia PP 71/2019 | SOMA/SP - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 05.847.630/00001-10) | AMP. | R$ 0,14 | 9.000 | R$ 1.260,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6949/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Ceftriaxona 1G ampola endovenoso | Termo de referencia PP 71/2019 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ: 04.192.876/0001-38) | AMP. | R$ 8,00 | 500 | R$ 4.000,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6950/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro fisiologico 0,9% de 250ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 2,48 | 1.050 | R$ 2.604,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro fisiologico 0,9% de 500ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 2,85 | 1.000 | R$ 2.850,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Fisiologico 0,9% frasco de 100ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 2,27 | 5.000 | R$ 11.350,00 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro glicosado 5% 250ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 2,45 | 105 | R$ 257,25 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de soro glicosado 5% 500ml | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 3,04 | 60 | R$ 182,40 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 | 71/2019 | 19/10/2020 | 8662/2019 | Aquisição de Soro Ringer Lactato | Termo de referencia PP 71/2019 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 24.826.631/0001-22) | frasco | R$ 2,26 | 180 | R$ 406,80 | 10 DIAS | Nota de Empenho 6951/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Oximetro de Pulso portátil | Termo de referência PE 40/2020 | Mundi Equipamentos Médicos, Odontológicos e Veterinários Eireli ME (CNPJ: 20.371.330/0001-09) | UNIDADE | R$ 1.700,00 | 2 | R$ 3.400,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6932/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Estetoscópio Duoson Adulto em aço inox | Termo de referência PE 40/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 46,24 | 6 | R$ 277,44 | 30 dias | Nota de Empenho 6933/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Estestoscopio Duoson infantil em aço inox | Termo de referência PE 40/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 24,00 | 6 | R$ 144,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6933/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Reanimador pulmonar manual em silicone tipo ambu, adulto com balão auto inflavel e mascara | Termo de referência PE 40/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 143,00 | 2 | R$ 286,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6933/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Reanimador pulmonar manual em silicone tipo ambu, infantil com balão auto inflavel e mascara | Termo de referência PE 40/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 143,00 | 2 | R$ 286,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6933/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Reanimador pulmonar manual em silicone tipo ambu, neo nato com balão auto inflavel e mascara | Termo de referência PE 40/2020 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP.LTDA (CNPJ: 61.418.042/0001-31) | UNIDADE | R$ 143,00 | 2 | R$ 286,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6933/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Aspirador cirurgico portátil | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 2.600,00 | 1 | R$ 2.600,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Bomba de infusão volumétrica micro processada | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 5.800,00 | 6 | R$ 34.800,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Cadeirade banho/higienica | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 500,00 | 2 | R$ 1.000,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Carro de emergencia | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 5.330,00 | 1 | R$ 5.330,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Laringoscópio convencional adulto com laminas curvas n 2, 3, 4 e 5 | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 603,00 | 2 | R$ 1.206,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Laringoscópio convencional infantil com laminas retas n 00, 0 e 1 | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 450,00 | 1 | R$ 450,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Suporte para monitor cardiaco | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 630,00 | 2 | R$ 1.260,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Termometro infra vermelho digital | Termo de referência PE 40/2020 | BIOSANTEC COMERCIO E ART. HOSPP. LTDA (CNPJ: 14.365.009/0001-00) | UNIDADE | R$ 300,00 | 6 | R$ 1.800,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6934/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Aparelho de medir pressão adulto | Termo de referência PE 40/2020 | P.H.O. Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda (CNPJ: 08.211.767/0001-71) | UNIDADE | R$ 105,00 | 5 | R$ 525,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6935/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Espaçador com mascara adulto | Termo de referência PE 40/2020 | P.H.O. Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda (CNPJ: 08.211.767/0001-71) | UNIDADE | R$ 42,00 | 20 | R$ 840,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6935/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Espaçador com mascara infantil | Termo de referência PE 40/2020 | P.H.O. Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda (CNPJ: 08.211.767/0001-71) | UNIDADE | R$ 42,00 | 20 | R$ 840,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6935/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Ventilador para suporte ventilatório adulto pediátrico e neonatal | Termo de referência PE 40/2020 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 04.187.384/0001-54) | UNIDADE | R$ 57.000,00 | 2 | R$ 114.000,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6936/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Monitor multiparametrico 12 | Termo de referência PE 40/2020 | Instramed Industria Médico Hospitalar (CNPJ: 90.909.631/0001-10) | UNIDADE |
R$ 10.000,00 |
2 | R$ 20.000,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6937/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Sensor oximetria reutilizavel adulto | Termo de referência PE 40/2020 | Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda (CNPJ: 95.433.397/0001-11) | UNIDADE | R$ 400,00 | 2 | R$ 800,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6938/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Sensor de oximetria reutilizavel neonato | Termo de referência PE 40/2020 | Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda (CNPJ: 95.433.397/0001-11) | UNIDADE | R$ 400,00 | 2 | R$ 800,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6938/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Sensor de oximetria reutilizavel tipo clip pediatrico | Termo de referência PE 40/2020 | Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda (CNPJ: 95.433.397/0001-11) | UNIDADE | R$ 400,00 | 2 | R$ 800,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6938/2020 | |
| Pregao Eletrônico 40/2020 | 40/2020 | 22/10/2020 | 5266/2020 | Hamper - Suporte de hamper hospitalar em inox | Termo de referência PE 40/2020 | Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda (CNPJ: 08.380.296/0001-25) | UNIDADE | R$ 489,00 | 4 | R$ 1.956,00 | 30 dias | Nota de Empenho 6939/2020 |
Última Atualização: 23/10/2020
Planilha | Receitas com código de aplicação 312 (Aplicação Combate Covid-19): Exportar dados
| Aplicação | Classificação | Receita | Valor Liquido Arrecadado | Data | Fonte | Histórico |
| 3120001 | 17280311007 | Covid19 - Apoio Financeiro (Estado) - Saúde | 78.345,60 | 31/03/2020 | 2 | Nº 1014 COVID19 - APOIO FINANC. ESTADO |
| 3120001 | 17280311007 | Covid19 - Apoio Financeiro (Estado) - Saúde | 117.518,40 | 31/03/2020 | 2 | Nº 1015 COVID19 - APOIO FINANC. ESTADO |
| 3120002 | 17180391008 | Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 97.932,00 | 31/03/2020 | 5 | Nº 1018 COVID19 - UNIAO |
| 3120002 | 17180391008 | Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 162.479,52 | 15/04/2020 | 5 | Nº 1128 COVID-19 CORONA VIRUS |
| 3120002 | 17180391008 | Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 100.000,00 | 15/07/2020 | 5 | Nº 2161 CREDITO COVID-19 UNIÃO CONTA 06.624.015-6 - 3120002 |
| 3120002 | 17180391008 | Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | - 100.000,00 | 18/08/2020 | 5 | TRANSF.DA REC.575 PARA REC.633 - REGULARIZACAO NOME RECEITA E CODIGO DE APLICACAO - DE 3120002 PARA 3120010 |
| 3120020 | 17181211006 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Especial | 34.500,00 | 19/05/2020 | 5 | Nº 1494 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ACOES DE COMBATE AO COVID-19 |
| 3120020 | 17181211006 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Especial | 34.500,00 | 23/06/2020 | 5 | Nº 1866 CREDITO AÇOES DE COMBATE A COVID 19 - CONTA 31.660-1 |
| 3120020 | 17181211006 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Especial | 11.500,00 | 21/08/2020 | 5 | Nº 2635 INCREMENTO TEMPORARIO COVID19 - 3120020 |
| 3120021 | 17181211007 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Básica | 48.300,00 | 19/05/2020 | 5 | Nº 1495 PROTECAO SOCIAL BASICA P/ ACOES DE COMBATE AO COVID-19 |
| 3120021 | 17181211007 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Básica | 48.300,00 | 23/06/2020 | 5 | Nº 1867 CREDITO AÇOES DE COMBATE A COVID 19 - CONTA 29.757-7 |
| 3120021 | 17181211007 | Incremento Temporário - Covid 19 - Assistência - Proteção Social Básica | 32.200,00 | 21/08/2020 | 5 | Nº 2636 INCREMENTO TEMPORARIO COVID19 - 3120021 |
| 3120003 | 17180391009 | Santa Casa - Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 34.772,71 | 26/05/2020 | 5 | Nº 1534 STA CASA - CORONA VIRUS-COVID-19 - 3120003 |
| 3120003 | 17180391009 | Santa Casa - Coronavírus_Covid-19 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 299.185,69 | 04/06/2020 | 5 | Nº 1705 STA CASA COVID-19 - 3120003 |
| 3120022 | 17181211008 | Ações Covid No Suas Para Epi - Portaria 369 - Assistencia | 14.175,00 | 28/05/2020 | 5 | Nº 1558 CREDITO COVID NO SAUS P/EPI |
| 3120023 | 17181211009 | Ações Covid No Suas Para Alimentos - Portaria 369 - Assistencia | 80.730,00 | 28/05/2020 | 5 | Nº 1559 ACOES COVID NO SUAS ALIMENTO |
| 3120023 | 17181211009 | Ações Covid No Suas Para Alimentos - Portaria 369 - Assistencia | 80.730,00 | 24/06/2020 | 5 | Nº 1879 CREDITO COVID_SUAS_ALIMENTOS CONTA 33.777-3 |
| 3120024 | 17181211010 | Ações Covid No Suas Para Acolhimento - Portaria 369 - Assistencia | 40.800,00 | 28/05/2020 | 5 | Nº 1560 ACOES COVID NO SUAS ACOLHIMENTO |
| 3120024 | 17181211010 | Ações Covid No Suas Para Acolhimento - Portaria 369 - Assistencia | 40.800,00 | 24/06/2020 | 5 | Nº 1878 CREDITO COVID_SUAS_ACOLHIMENTO - CONTA 33.776-5 |
| 3120025 | 17281091007 | Benefício Eventual - Covid-19 | 9.162,09 | 27/05/2020 | 2 | Nº 1561 BENEFICIO EVENTUAL COVID 19 |
| 3120007 | 17280311010 | Covid19 - Resolução Ss 86 (Estado) - Emenda | 200.000,00 | 06/07/2020 | 8 | Nº 2151 COVID19 - RESOLUCAO SS86(ESTADO) - EMENEDA |
| 3120008 | 17280311011 | Covid19 - Resolução Ss 86 (Estado) - Emenda Dep. Rodrigo Moraes | 300.000,00 | 06/07/2020 | 8 | Nº 2152 COVID19 - RESOLUCAO SS86 (ESTADO) EMENDA DEP. RODRIGO MORAES |
| 3120009 | 17180391011 | Covid-19 - Portaria 1857 (Pse) - Enfrentamento Da Emergência De Saúde (União) | 84.126,00 | 07/08/2020 | 5 | Nº 2443 CREDITO CONTA 06.624.15-6 COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE)-3120009 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 200.000,33 | 18/08/2020 | 5 | Nº 2637 COVID19 PORTARIA 1666-ENFRENTAMENTO EMERG.SAUDE NACIONAL -UNIAO 3120010 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 266.666,67 | 18/08/2020 | 5 | Nº 2638 COVID19 PORTARIA 1666 ENFRENTAMENTO EMERG.SAUDE NACIONAL - UNIAO 3120010 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 266.666,67 | 18/08/2020 | 5 | Nº 2639 COVID19 PORTARIA 1666 ENFRENTAMENTO EMERG.SAUDE NACIONAL - UNIAO 3120010 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 266.666,67 | 18/08/2020 | 5 | Nº 2640 COVID19 PORTARIA 1666 ENFRENTAMENTO EMERG.SAUDE NACIONAL - UNIAO 3120010 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 100.000,00 | 18/08/2020 | 5 | TRANSF.DA REC.575 PARA REC.633 - REGULARIZACAO NOME RECEITA E CODIGO DE APLICACAO - DE 3120002 PARA 3120010 |
| 3120010 | 17180391012 | Covid-19 - Portaria 1666 - Enfrentamento Da Emergência De Saúde Nacional (União) | 1.251.241,66 | 24/08/2020 | 5 | Nº 2644 COVID19 PORTARIA 1666 ENFRENTAMENTO EMERG. SAUDE NACIONA - UNIAO 3120010 |
Última atualização: 23/10/2020
Planilha | PAGAMENTO DE VERBAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19: Exportar dados
| Pagamento Mensal 09/2020 | |||
| Matrícula | Cargo | Natureza | Valor |
| 4264 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 235,41 |
| 4254 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 83,19 |
| 3583 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 57,28 |
| 4283 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 100,93 |
| 4491 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.386,90 |
| 4140 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.772,00 |
| 4507 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.783,16 |
| 4043 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.186,97 |
| 4302 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.130,24 |
| 2553 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 385,29 |
| 3944 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 213,59 |
| 4371 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 708,76 |
| 4178 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 705,45 |
| 3449 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 223,14 |
| 1635 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 955,34 |
| 2498 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 338,06 |
| 4456 | Servente | Horas Extras | R$ 317,65 |
| 4382 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 363,01 |
| 4380 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 136,14 |
| 3253 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 277,81 |
| 4489 | Auxiliar de Farmácia | Horas Extras | R$ 116,46 |
| 4488 | Auxiliar de Farmácia | Horas Extras | R$ 149,91 |
| 2521 | Auxiliar AdministrativoIII | Horas Extras | R$ 166,44 |
| 2363 | Auxiliar Administrativo I | Horas Extras | R$ 245,82 |
| 4461 | Auxiliar Administrativo I | Horas Extras | R$ 112,06 |
| 1907 | Visitador Sanitarista | Horas Extras | R$ 1.194,94 |
| 4234 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 944,79 |
| 4408 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.342,79 |
| 2475 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 651,47 |
| 4237 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.180,71 |
| 2120 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 802,69 |
| 4203 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.204,62 |
| 3422 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.132,92 |
| 2627 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 322,81 |
| 3928 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 427,07 |
| 3934 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 650,36 |
| 4485 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 209,65 |
| 3943 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 121,04 |
| 2343 | Motorista | Horas Extras | R$ 626,84 |
| 3142 | Motorista | Horas Extras | R$ 446,27 |
| 4250 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.260,88 |
| 4506 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.083,42 |
| 2573 | Motorista | Horas Extras | R$ 845,16 |
| 3524 | Motorista | Horas Extras | R$ 962,99 |
| 4514 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.163,25 |
| 3990 | Motorista | Horas Extras | R$ 427,19 |
| 4512 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.329,42 |
| 4000 | Motorista | Horas Extras | R$ 940,57 |
| 1944 | Servente | Insalubridade | R$ 36,66 |
| 3032 | Servente | Insalubridade | R$ 36,66 |
| 3498 | Servente | Insalubridade | R$ 36,66 |
| Pagamento Mensal 08/2020 | |||
| Matrícula | Cargo | Natureza | Valor |
| 4264 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 256,92 |
| 4283 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 31,44 |
| 3583 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 26,64 |
| 2363 | Auxiliar Administrativo I | Horas Extras | R$ 230,58 |
| 3296 | Auxiliar Administrativo II | Horas Extras | R$ 130,65 |
| 2539 | Auxiliar Administrativo III | Horas Extras | R$ 839,38 |
| 2521 | Auxiliar Administrativo III | Horas Extras | R$ 265,39 |
| 2928 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 119,86 |
| 2585 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 223,64 |
| 4164 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 482,80 |
| 2498 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 281,33 |
| 4382 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 107,41 |
| 1227 | Coletor de lixo | Horas Extras | R$ 291,28 |
| 4492 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 4.157,66 |
| 4237 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.914,83 |
| 4507 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 2.267,81 |
| 4374 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 630,07 |
| 3131 | Motorista II | Horas Extras | R$ 1.529,19 |
| 3142 | Motorista II | Horas Extras | R$ 951,43 |
| 2343 | Motorista II | Horas Extras | R$ 404,81 |
| 4250 | Motorista II | Horas Extras | R$ 271,64 |
| 4506 | Motorista II | Horas Extras | R$ 263,57 |
| 1889 | Motorista II | Horas Extras | R$ 1.022,88 |
| 4514 | Motorista II | Horas Extras | R$ 1.085,69 |
| 3990 | Motorista II | Horas Extras | R$ 904,81 |
| 2427 | Motorista II | Horas Extras | R$ 987,50 |
| 4512 | Motorista II | Horas Extras | R$ 2.098,96 |
| 4000 | Motorista II | Horas Extras | R$ 1.926,03 |
| 4456 | Servente | Horas Extras | R$ 669,67 |
| 3501 | Servente | Horas Extras | R$ 270,52 |
| 3934 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.370,04 |
| 2553 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 676,95 |
| 3944 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 169,53 |
| 3928 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.355,71 |
| 3998 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 203,68 |
| 2817 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 469,08 |
| 4233 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 203,68 |
| 4234 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.570,28 |
| 4203 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 959,90 |
| 3422 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.418,48 |
| 1907 | Visitador Sanitarista | Horas Extras | R$ 1.424,46 |
| 3746 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 3232 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 3239 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 3744 | Servente | Insalubridade | R$ 36,65 |
| 3090 | Servente | Insalubridade | R$ 58,64 |
| 844 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 1770 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 3491 | Servente | Insalubridade | R$ 36,65 |
| 3395 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 4359 | Servente | Insalubridade | R$ 29,32 |
| Pagamento Mensal 07/2020 | |||
| Matrícula | Cargo | Natureza | Valor |
| 592 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 1152 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 1179 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 1227 | Coletor de Lixo | Horas Extras | R$ 284,80 |
| 1381 | Motorista | Horas Extras | R$ 994,61 |
| 1522 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 22,95 |
| 1523 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 30,60 |
| 1524 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 30,59 |
| 1526 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 22,95 |
| 1770 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 1865 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 1889 | Motorista | Horas Extras | R$ 564,90 |
| 1900 | Auxiliar Administrativo I | Horas Extras | R$ 239,71 |
| 1907 | Visitador Sanitarista | Horas Extras | R$ 393,40 |
| 1928 | Motorista | Horas Extras | R$ 141,76 |
| 1944 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2031 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 22,95 |
| 2039 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.051,19 |
| 2290 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 20,91 |
| 2343 | Motorista | Horas Extras | R$ 136,01 |
| 2363 | Auxiliar Administrativo I | Horas Extras | R$ 1.725,74 |
| 2423 | Motorista | Horas Extras | R$ 611,72 |
| 2438 | Servente | Insalubridade | R$ 139,33 |
| 2498 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 114,62 |
| 2522 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2526 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 2553 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 1.182,63 |
| 2573 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.046,76 |
| 2585 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 229,25 |
| 2627 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 440,68 |
| 2659 | Farmaceutico | Horas Extras | R$ 744,61 |
| 2681 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 20,91 |
| 2682 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 20,91 |
| 2773 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 2786 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2817 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 463,70 |
| 2839 | Motorista | Horas Extras | R$ 248,44 |
| 2928 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 154,55 |
| 2942 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 19,00 |
| 2943 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 19,00 |
| 3041 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3070 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3074 | Pedreiro | Horas Extras | R$ 547,66 |
| 3090 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 3131 | Motorista | Horas Extras | R$ 1.343,38 |
| 3139 | Visitador Sanitarista | Horas Extras | R$ 221,13 |
| 3148 | Agente Administrativo III | Horas Extras | R$ 1.035,12 |
| 3283 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3377 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 18,10 |
| 3418 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3422 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 642,50 |
| 3442 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 3478 | Auxiliar Administrativo II | Horas Extras | R$ 321,52 |
| 3491 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3498 | Servente | Insalubridade | R$ 14,66 |
| 3499 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 24,13 |
| 3501 | Servente | Horas Extras | R$ 129,47 |
| 3524 | Motorista | Horas Extras | R$ 838,03 |
| 3583 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 30,04 |
| 3642 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 24,13 |
| 3661 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3744 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3746 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3838 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3889 | Motorista | Horas Extras | R$ 233,79 |
| 3928 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 663,07 |
| 3934 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 442,91 |
| 3943 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 653,96 |
| 3990 | Motorista | Horas Extras | R$ 865,21 |
| 4000 | Motorista | Horas Extras | R$ 541,98 |
| 4043 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.085,91 |
| 4108 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 244,70 |
| 4140 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 2.859,72 |
| 4178 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 843,53 |
| 4180 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 16,42 |
| 4184 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 16,42 |
| 4185 | Guarda Municipal | Horas Extras | R$ 16,42 |
| 4203 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 457,76 |
| 4234 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 296,94 |
| 4237 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 3.191,05 |
| 4247 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 130,39 |
| 4250 | Motorista | Horas Extras | R$ 680,30 |
| 4253 | Motorista | Horas Extras | R$ 206,49 |
| 4254 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 158,11 |
| 4264 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 409,02 |
| 4281 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4283 | Agente de Trânsito | Horas Extras | R$ 319,92 |
| 4294 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4304 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.819,89 |
| 4320 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.978,67 |
| 4347 | Servente | Horas Extras | R$ 868,92 |
| 4358 | Servente | Insalubridade | R$ 29,32 |
| 4359 | Servente | Insalubridade | R$ 22,00 |
| 4374 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 624,72 |
| 4381 | Auxiliar de Serviços | Horas Extras | R$ 291,75 |
| 4408 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.637,55 |
| 4420 | Farmaceutico | Horas Extras | R$ 763,80 |
| 4443 | Farmaceutico | Horas Extras | R$ 3.739,45 |
| 4456 | Servente | Horas Extras | R$ 28,41 |
| 4457 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4485 | Técnico em Enfermagem | Horas Extras | R$ 44,11 |
| 4492 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 1.840,71 |
| 4507 | Enfermeiro | Horas Extras | R$ 545,95 |
| Pagamento Mensal 06/2020 | |||
| Matrícula | Cargo | Natureza | Valor |
| 1065 | Fisioterapeuta | Hora Extra | R$ 615,97 |
| 1145 | Servente | Hora Extra | R$ 176,05 |
| 1179 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 1381 | Motorista | Hora Extra | R$ 657,30 |
| 1770 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 1865 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 1889 | Motorista | Hora Extra | R$ 309,54 |
| 1907 | Visitador Sanitarista | Hora Extra | R$ 46,55 |
| 2438 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2443 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2526 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2573 | Motorista | Hora Extra | R$ 236,56 |
| 2582 | Motorista | Hora Extra | R$ 223,38 |
| 2773 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 2928 | Auxiliar de Serviços | Hora Extra | R$ 121,28 |
| 3032 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3041 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3131 | Motorista | Hora Extra | R$ 61,01 |
| 3139 | Visitador Sanitarista | Hora Extra | R$ 95,64 |
| 3142 | Motorista | Hora Extra | R$ 19,52 |
| 3524 | Motorista | Hora Extra | R$ 425,51 |
| 3661 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3799 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 3898 | Auxiliar Adminsitrativo I | Hora Extra | R$ 29,70 |
| 3934 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 205,00 |
| 3990 | Motorista | Hora Extra | R$ 223,63 |
| 4191 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4234 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 410,10 |
| 4250 | Motorista | Hora Extra | R$ 18,63 |
| 4264 | Agente de Trânsito | Hora Extra | R$ 151,30 |
| 4283 | Agente de Trânsito | Hora Extra | R$ 152,96 |
| 4294 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4358 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4371 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 203,44 |
| 4392 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 477,14 |
| 4455 | Servente | Insalubridade | R$ 7,33 |
| 4466 | Auxiliar de Serviços | Hora Extra | R$ 130,69 |
| Pagamento Mensal 05/2020 | |||
| Matrícula | Cargo | Natureza | Valor |
| 4264 | Agente de Transito | Hora Extra | R$ 192,20 |
| 4283 | Agente de Transito | Hora Extra | R$ 66,01 |
| 3898 | Auxiliar Adminsitrativo I | Hora Extra | R$ 140,26 |
| 1070 | Auxiliar de Serviços | Hora Extra | R$ 124,67 |
| 2928 | Auxiliar de Serviços | Hora Extra | R$ 20,65 |
| 4492 | Enfermeiro | Hora Extra | R$ 43,23 |
| 3232 | Servente | Hora Extra | R$ 69,30 |
| 844 | Servente | Hora Extra | R$ 124,67 |
| 1982 | Servente | Hora Extra | R$ 75,90 |
| 3263 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 16,23 |
| 2553 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 211,23 |
| 3944 | Técnico em Enfermagem | Hora Extra | R$ 264,85 |
| 4196 | Veterinário I | Hora Extra | R$ 758,75 |
| 3139 | Visitador Sanitarista | Hora Extra | R$ 273,95 |
| 1907 | Visitador Sanitarista | Hora Extra | R$ 407,29 |
| 1070 | Auxiliar de Serviços | Insalubridade | R$ 14,68 |
| 1982 | Servente | Insalubridade | R$ 14,68 |
| 844 | Servente | Insalubridade | R$ 22,02 |
| 2786 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 3498 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 3746 | Servente | Insalubridade | R$ 14,68 |
| 3710 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 2830 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 3744 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 2697 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 4456 | Servente | Insalubridade | R$ 22,02 |
| 4163 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
| 3232 | Servente | Insalubridade | R$ 22,02 |
| 2773 | Servente | Insalubridade | R$ 7,34 |
Compartilhar :
